广西崇左市凭祥市夏石镇人民政府2017年部门决算

时间:2018-10-30 09:02 来源:凭祥市财政局 

 

   

 

第一部分:夏石镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:夏石镇人民政府2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:夏石镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:夏石镇人民政府概况

一、主要职能

主要围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能,重点强化面向基层和群众的社会管理和公共服务职能,着重加强为“三农”服务职能,加强农村服务体系建设。同时,要适应现代城镇的特点和发展规律,强化市场监管、公共服务、城镇管理、生态保护等方面的职能,加快推进城乡发展一体化、公共服务均等化等职能。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,执行上级决定和命令,依法行政。

2.发挥党委领导核心作用,负责本镇辖区党建有关工作。

3.负责制订本镇经济和社会发展规划,并组织实施,促进镇域经济社会发展。

4.发展镇村经济、文化和社会事业,建立和完善镇村综合公共服务机构。

5.引导广大农民群众发展经济,增加农民群众经济收入,促进农村生产力发展。

6.负责本镇辖区经济社会发展事务,会同市有关部门管理驻镇单位工作。

7.执行城镇管理工作有关法律法规,组织抓好城镇日常管理工作,搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作。

8.执行国家各项计划生育政策,抓好本镇辖区单位居民和外来人口计划生育管理工作。

9.建立和完善镇村综治信访维稳平台,加强社会管理,负责农村社会治安综合治理,维护农村社会和谐稳定。

10.加强农村基层组织建设,巩固农村基层政权,搞好农村社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设,推进基层民主进程。

11.指导管理村(居)委会工作。

12.负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置,并及时报告上级。

13. 贯彻落实党和国家的财经方针政策,严格执行财经法律、法规和制度。

14.完成市委、市政府等上级交办和委托的其他事项。

二、部门决算单位构成

夏石镇共有直属单位7个。其中行政单位1个,镇党委、政府管理的事业单位6个。行政单位是夏石镇机关本级。镇党委、政府管理的事业单位分别是:农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电影电视站、人口和计划生育服务站、国土规建环保安监站、财政所。

夏石镇机关内设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室共5办公室。

 

 

 

第二部分:夏石镇人民政府 2017年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(厅、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分可另附表格,详见附件:夏石镇人民政府2017年度部门决算公开附表)

 

第三部分:夏石镇2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3444.79万元。

1.财政拨款收入3444.79万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1,390.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出结转0万元,项目支出结转和结余1,390.44万元。

   (二)本部门2017年度总支出3444.79万元,其中本年支出3444.79万元, 2016年度决算数增加147.02万元,增长4.46%。支出具体情况如下:

    1、一般公共服务(类)643.46万元:主要用于人大、政府、党委、财政、计生、群众团体等行政运行事务的支出。其中基本支出488.89万元,项目支出154.57万元。

    2、教育支出(类)0万元,主要用于夏石镇行政、参公、事业单位以及村级党员培训等支出。

3、文化体育与传媒支出(类)12.32万元:主要用于群众文化活动以及图书馆等支出。其中基本支出12.32万元,项目支出0万元。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)69.38万元:主要用于行政、参公、事业单位按国家政策规定发放的医疗补助以及计划生育经办机构事务支出。其中基本支出68.38万元,项目支出1.00万元

5.社会保障和就业(类)60.64万元:主主要用于社会保险经办机构、民政管理事务等方面的支出。其中基本支出58.72万元,项目支出1.92万元。

6.节能环保支出(类)645.01万元:全部为项目支出。主要用于环境综合整治污染减排等项目支出。

7.城乡社区支出(类)199.59万元:主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、小城镇基础设施建设支出。其中基本支出0万元,项目支出199.59万元。

8农林水支出1720.32万元,其中基本支出18.95万元、项目支出1701.37万元。主要用于农业事业单位业务运行、扶贫、农村基础设施建设以及对村民委员会和村党支部的补助等。

9.住房保障支出(类)89.64万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面以及棚户区改造的支出。其中基本支出43.96万元,项目支出45.68万元。

10.其他支出41.23万元:主要用于其他行政事务方面的支出。其中基本支出32.77万元,项目支出8.46万元。

11.年末结转和结余1,390.44万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出结转0万元,项目支出结转和结余1,390.44万元。

 (三)2017度收入支出决算增减变动情况

12017年度收入总计3444.79万元,比上年增加1185.23万元,增长34 %,支出总计3444.79万元,比上年增加147.02万元,增长4.27 %,2)2017年财政拨款收入决算总计3444.79万元,比上年增加1185.23万元,增长34%,财政拨款支出决算总计3444.79万元,比上年增加147.02万元,增长4.27 %

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

夏石镇2017年度一般公共预算支出3444.79万元,其中:基本支出723.97万元,项目支出2,720.82万元。

(一)一般公共服务(类)支出决算为643.46万元,其中基本支出488.89万元,项目支出154.57万元。

    1、一般公共服务(类)人大事务(款)支出决算为22.52万元,主要用于人大、政府、党委、财政、计生、群众团体等行政运行事务的支出。

    2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出决算为12.71万元,行政运行主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出人大的工资、奖金及社保的支出。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为9.8万元,主要用于镇人大代表履职、人大履职场所建设和乡镇人大会议等方面的支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出决算为430.44万元,主要用于保证镇政府日常运转的基本支出,以及各项工程支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为347.05万元,主要用于为保证镇政府日常运转的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为83.39万元,主要用于镇政府综治中心建设、聘请法律顾问、信访维稳等专项经费的支出。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)支出决算为48.81万元,主要用于保证镇财政所日常运转的基本支出,以及各项一事一议、宿舍楼维修等支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出决算为33.62万元,主要用于保证镇财政所日常运转的基本支出,以及各项办公费支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为8.89万元,主要用于镇财政所农业综合开发项目、涉农补贴项目、财政所宿舍维修等支出。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出决算为6.3万元,主要用于农业综合开发项目电费财政所办公楼配套资金等。

11. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)支出决算为5万元,主要用于镇纪检组织建设及纪检监察小组的补贴。

12. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为5万元,主要用于镇纪检组织建设及纪检监察小组的补贴。

13. 一般公共服务支出(类)群众团体(款)支出决算为29.67万元,主要用于镇妇联、团委日常运转的基本支出以及乡镇实体化大团委建设。

14. 一般公共服务支出(类)群众团体(款)行政运行(项)支出决算为27.75万元,主要用于镇妇联、团委日常运转的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

15.一般公共服务支出(类)群众团体(款)一般行政管理事务(项)支出决算为1.91万元,主要用于乡镇实体化大团委建设支出。

16.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)支出决算为61.06万元,主要用于保证镇党委日常运转的基本支出,以及各村屯党建的支出。

17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算为58.87万元。主要用于为保证镇党委日常运转的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为2.19万元,主要用于镇党委党代会、村两委换届等的支出。

19. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)支出决算为0.63万元,主要用于镇党委党其他方面的支出。

20.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出决算为0.63万元,主要用于镇党委党其他方面的支出。

21.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)支出决算为45.33万元,主要用于全区信访积案经验交流会等方面的支出。

22. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出决算为45.33万元,,主要用于全区信访积案经验交流会等方面的支出。

(二)、教育支出(类)0万元,主要用于夏石镇行政、参公、事业单位以及村级党员培训等支出。

(三)、文化体育与传媒支出(类)12.32万元:主要用于夏石镇文化体育和广播电影电视站的办公费、人员经费、社保等方面等支出,以及群众文化活动和图书馆等支出。其中基本支出12.32万元,项目支出0万元。

1. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)支出决算为12.32万元,主要用于镇文广站的支出。

2. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)支出决算为12.32万元,

(四)、社会保障和就业支出(类)支出决算为60.64万元,主要用于社会保险经办机构、民政管理事务等方面的支出。其中基本支出58.72万元,项目支出1.92万元。

 1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)支出决算为32.05万元,主要用于保证镇社保中心日常运转的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出决算为32.05万元,主要用于保证镇社保中心日常运转的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)支出决算为1.92万元,主要用于保证社保中心日常的支出。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出决算为1.92万元,主要用于保证社保中心建设等的运行。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出决算为26.66万元,主要用于事业单位离退休人员的福利、工资等支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出决算为0.12万元。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为26.55万元。主要用于机关事业单位养老保险的支出。

(五)、医疗卫生与计划生育支出(类)69.38万元:主要用于行政、参公、事业单位按国家政策规定发放的医疗补助以及计划生育经办机构事务支出。其中基本支出68.38万元,项目支出1.00万元

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)支出决算为46.79万元,主要用于夏石镇计生站办公费、人员经费、社保等方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出决算为45.79万元,主要用于夏石镇计生站办公费、人员经费、社保等方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出1万元,主要用于2017年自治区财政计划生育事业补助资金(留守老人、妇女、儿童关爱活动)的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出决算22.59万元,主要用于镇政府机关及各站所的医疗保险支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算5.94万元,主要用于镇政府和财政所的医疗、生育、大额医疗费保险费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算5.1万元主要用于夏石镇国土规建环保安监站、夏石镇计生所、夏石镇农业服务中心、夏石镇社保中心、夏石镇文化体育和广播电影电视站五个站所的医疗、生育、大额医疗费保险费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算11.55万元,主要用于镇政府、财政所及各站所公务员医疗补助的支出。

(六)、节能环保支出(类)199.59万元:全部为项目支出。主要用于环境综合整治污染减排等项目支出。

1.节能环保支出(类)自然生态保护(款)支出决算为199.59万元,主要用于宜居乡村环境整治工作经费、旧洲屯鱼塘整治工程等支出。

2.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出决算为199.59万元,主要用于宜居乡村环境整治工作经费、旧洲屯鱼塘整治工程等支出。

(七)、城乡社区支出(类)608.23万元:主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、小城镇基础设施建设支出。其中基本支出0万元,项目支出608.23万元。

1.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)支出决算为557.38万元。

2.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出决算为120万元,主要用于其他边转项目工程。

3.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出决算为437.38万元,主要用于第二批边境地区转移支付项目工程、新增地方债项目。

4.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)支出决算为50.84万元。

5.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出决算为50.84万元,主要用于“美丽广西宜居乡村”村屯公共照明试点项目自治区本级财政补助资金。

(八)、农林水支出(类)支出决算为1720.32万元,其中基本支出18.95万元、项目支出1701.37万元。主要用于农业事业单位业务运行、扶贫、农村基础设施建设以及对村民委员会和村党支部的补助等。

1.农林水支出(类)农业(款)支出决算为324.95万元.

2.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出决算为18.95万元。

3.农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)支出决算为306万元,主要用于农村道路建设工程项目支出。

4.农林水支出(类)水利(款)支出决算为377.18万元。

5.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)支出决算为375.26万元,主要用于农田水利基础设施建设的支出。

6.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)支出决算为1.92万元,主要用于农村人畜饮水的支出。

7.农林水支出(类)扶贫(款)支出决算为201.64万元。

8.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出决算数105.71万元主要用于农村基础设施建工程项目支出。

9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算为95.94万元,主要用于产业扶贫。

10. 农林水支出(类)农村综合改革(款)支出决算为677.63万元。

11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)决算支出519万元,主要用于一事一议项目的支出。

12.农林水支出(类)农村综合改革(款)村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算为158.63万元,主要用于村干部工资、镇村(社区)屯党建经费、村两委换届工作经费。

13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)年初预算为0万元,决算支出200万元,主要用于对板旺村集体经济组织的补助支出,预决算差异主要是年初上级资金不列入预算。

14. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)支出决算为138.93万元。

15.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出决算为138.93万元,主要用于其他农林水方面的基础设施建设支出。

(九)、住房保障支出(类)89.64万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面以及棚户区改造的支出。其中基本支出43.96万元,项目支出45.68万元。

1. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)支出决算为45.68万元,主要用于保障性安居工程支出。

2. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)支出决算为45.68万元,主要用于对棚户区改造的支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出决算为43.96万元。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为43.96万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(十)、其他支出(类)支出决算为41.23万元,主要用于其他行政事务方面的支出。其中基本支出32.77万元,项目支出8.46万元。

1. 其他支出(类)其他支出(款)支出决算为41.23万元,主要用于其他行政事务方面的支出。

2. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出()支出决算为41.23万元,主要用于其他行政事务方面的支出。

(十一)、年末结转和结余1,390.44万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出结转0万元,项目支出结转和结余1,390.44万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出723.97万元,其中:

(一)、人员经费593.14万元,主要包括:

1.工资福利支出393.11万元:

1).基本工资支出160.38万元,

2).津贴补贴支出105.62万元,

3).奖金支出6.65万元,

4).其他社会保障缴费支出34.1万元,

5).伙食补助费支出2.13万元,

6).绩效工资支出41.76万元,

7).机关事业单位基本养老保险缴费26.55万元,

8).其他工资福利支出15.93万元。

2. 对个人和家庭的补助支出200.03万元;

1).奖励金支出134.89万元,

2).住房公积金支出43.96万元,

3).其他对个人和家庭的补助支出14.54万元。

(二)、公用经费130.83万元,主要包括:

1.商品和服务支出127.31万元:

1).办公费支出22.44万元,

2).印刷费支出1.29万元,

3).水费支出0.17万元,

4).电费支出9.75万元,

5).邮电费3.05万元,

6).差旅费支出12.47万元,

7).维修(护)费支出0.72万元,

 8).会议费支出0.06万元,

9).培训费支出0.56万元,

10).公务接待费支出0.72万元,

11).劳务费支出15.61万元,

12).委托业务费支出10.05万元,

13).公务用车运行维护费支出12.63万元,

 14). 其他交通费用支出23.95万元。

2. 其他资本性支出3.52万元。

1). 办公设备购置支出3.52万元。

    四、2017年度政府性基金支出决算情况

夏石镇人民政府2017年度没有政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算12.63万元;公务接待费支出决算0.72万元。具体情况如下:

因公出国()费支出 0万元。

公务用车运行费支出12.63万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出12.63万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年夏石镇6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出12.63万元,镇政府一般公车3辆,垃圾清运车5辆,消防车1辆;计生站1辆。平均每辆1.26万元。

(三)公务接待费支出0.72万元,国内公务接待批次8次,人次74次。

    (四)“三公”经费支出决算说明

本年“三公经费”支出13.35万元,与去年实际支出相比,同比减少31.35万元,下降70.13%;其中:

1.公务用车购置及运行费去年支出12.63万元,同比减少29.13万元,下降69.76%,主要由于我镇严格按照市级要求,合理使用公务用车,经费支出减少。

2.公务接待费去年支出0.72万元,同比减少2.22万元,下降75.51%,主要由于2017年我镇全年接待次数下降。

今年年初预算数为13.35万元,其中:

1.公务用车购置及运行费预算数为12.63万元,今年实际支出12.63万元,上升0%,主要由于2017年我镇严格按照市级要求合理使用公务用车,减少使用公务车辆。

2.公务接待费年初预算数0.72万元,今年实际支出0.72万元,增长0%,主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化接待费管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制公务接待费用支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出125.51万元,比2016年减少151.62万元,减少54.71%。主要原因是:政府机关各部门严格控制经费支出,经费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆,其他用车主要是垃圾中转站清运车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金 151.1万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,夏石镇夏石社区旧住宅区综合整治项目-弱电下地工程 项目自评得分为90 分。发现的主要问题及原因:由于居民水管老旧,施工过程引起居民水管破裂,居民不同意继续施工,致使42.2万元项目资金无法安排。下一步改进措施:一是减少原定计划工程量,按现在完成的工程量竣工验收;二是督促施工单位修改竣工图纸,按时结算。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                              凭祥市夏石镇人民政府

                                  2018年9月12日

 

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