凭祥市工信局2019年部门预算公开

时间:2019-03-01 22:07 来源:凭祥市工信局 
 

凭祥市工业和信息化局2019年部门预算及

“三公”经费预算

 

  

 

   

 

第一部分:凭祥市工业和信息化局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:凭祥市工业和信息化局2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:凭祥市工业和信息化局2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

1.负责全市工业行业规划。研究提出提高工业发展水平,加快工业化进程的规划和目标,引导走新型工业化道路;提出全市工业布局、产业(行业)发展、结构调整的方案并组织实施;协调工业园区规划建设;参与全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划的拟定。

2.负责全市经济运行调节。监测、分析工业和经济运行态势,调节工业经济日常运行,发布工业经济运行信息;制订并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施,协调解决经济运行中的有关重大问题;指导、推进工业企业物流发展;建立煤炭、电力、石油等重要物资的运行调控机制并组织实施;研究提出电力工业发展建议。

3.负责全市工业企业技术改造的具体组织实施。提出工业企业技术改造投资的实施意见;负责技术改造项目的招标管理工作;拟订工业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法;负责管理自治区限额以下技术改造项目,配合组织申报自治区限额以上技术改造及国债项目;指导工业企业利用外资和开展国际化经营。

4.负责全市工业企业技术创新和新产品开发工作。拟订工业企业技术创新和新产品开发的政策、措施;负责工业企业技术创新、技术引进的组织实施;负责指导工业企业信息化建设;负责指导资源节约和综合利用工作,协调工业环境保护和推进环保产业发展。

5.负责拟订并组织实施机械、冶金、有色、石化、电力、建材、煤炭、轻工等工业行业的发展规划;负责国家法律、法规规定由行业归口管理的工业产品生产、经营许可证的申报和监管;推进农产品加工的建立和发展。

6.负责全市中小企业、民营企业的宏观管理和指导工作,规范企业行为,指导非国有企业直接融资工作;拟订促进中小企业、民营经济发展的政策措施,建立完善服务体系和投融资担保体系;组织协调减轻企业负担工作。

7.指导企业搞好改革工作。

8.拟定市内贸发展规划,研究提出流通体制改革意见,培育发展城乡市场;指导流通领域改革,拟订规范流通秩序和市场规划的管理制度;组织对拍卖、旧货市场的监督管理和行政执法。

9.监测、分析市场运行态势和商品供求状况,调节日常运行;组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;协调解决运行中的重大问题并向市政府提出意见和建议。

10.负责综合、协调、督促、检查二轻企业生产工作,宣传、贯彻、落实有关集体工业经济的产业政策,法规,为企业提供信息咨询服务;指导企业搞好生产经营和安全生产;负责联社的日常业务和社会活动。负责监督检查集体资产的保值增值,负责联社及直属企业的集体资产和财务管理,做好企业的统计报表及劳动工资管理工作,指导企业做好改革工作。

11.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

凭祥市工业和信息化局共有单位3个。其中行政单位1个,局下属参照公务员管理事业单位2个。行政单位是市工业和信息化局机关本级。局下属参照公务员管理事业单位分别是:凭祥市二轻城镇集体联合社、凭祥市商务行政综合执法稽查大队。

局机关本级内设综合股、工业企业发展股、经济运行股、市场贸易股(行政审批股)共4职能股室。

我局人员编制总数为16人,其中行政编制10人,事业编制6人(编办核定的编制数)。实有财政供养人数42人,其中行政在职10人,事业在职6人,离退休人员26人(其中离休1人)。编外在职实有人数16人。具体情况如下:

1、工信局机关本级。财政供给单位编制内实有人员34人,其中行政编制在职人员10人,离退休人员24人(其中离休1人)。编外在职财政拨款的(临聘)实有人数11人。

2、凭祥市二轻城镇集体工业联合社。事业编制4人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中事业在职在编4人,退休人员2人。

3、凭祥市商务行政综合执法稽查大队。事业编制2人,财政供给单位编制内实有人员2人全是事业编制在职人员。编外在职实有人数5人。    

第二部分: 凭祥市工业和信息化局 2019年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

表一:一般公共预算拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费支出预算控制情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算357.09万元,同比增加34.84 万元,同比增长10.81 %。

一般公共预算拨款357.09 万元,同比增加34.84  万元,同比增长10.81 %。其中:基本支出经费拨款 252.58 万元,同比增加29.49 万元,同比增长13.22 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加0万元,同比增长0 %,其中:专项收入安排的资金 0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %。

政府性基金拨款0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %。

上年结余收入0 万元,同比增加0 万元,同比增长0%,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加0 万元,同比增长0 %。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算357.09 万元,基本支出 252.58 万元,占支出总预算的  70.73 %,同比增加 29.49 万元,同比增长 13.22 %;项目支出  104.51 万元,占支出总预算的 29.27 %,同比增加 5.35 万元,同比增长 5.40 %。

1.按支出功能分类科目划分共分为 4 类,其中:

1)资源勘探信息等支出类科目 239.56万元,占支出总预算 67.09 %,同比减少26.16 万元,减少9.84%。主要是一般公共项目经费压缩。

2)医疗卫生与计划生育支出类科目16.21万元,占支出总预算 4.54%,同比增加2.67 万元,增长19.72 

3)住房保障支出类科目16.08万元,占支出总预算 4.5%,同比增加0.05万元,增长0.31 %。

4)社会保障和就业支出类科目39.83万元,占支出总预算 11.15 %,同比增加12.88万元,增长47.79%。主要是机关事业单位在职人员全员参加社会养老保险。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 252.58 万元,占支出总预算 70.73 %,同比增加 29.49 万元,增长 13.22 %。

工资福利支出预算 214.44 万元,占基本支出预算 60.05 %,同比增加 15.37 万元,增长 7.72 %。

商品和服务支出预算 20.20 万元,占基本支出预算 8.0%,同比增加 1.30 万元,增长6.88 %。

对个人和家庭的补助支出预算 17.94万元,占基本支出预算 7.10 %,同比增加 12.82万元,增长250.39 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 104.51万元,占支出总预算 30.77 %,同比增加 5.35 万元,增长 5.40 %。其中:中国凭祥东盟水果小镇建设指挥部办公室工作经费30万元;中国凭祥东盟水果小镇建设指挥部办公室负责筹备2018年崇左市年终经济工作会议凭祥现场会经费15.41万元。

商品和服务支出预算 52.70 万元,占项目支出预算 50.42 %,同比增加 34.98 万元,增加 10.44 %。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,占项目支出预算 0 %,同比减少  0.24 万元,减少100 %。

其他资本性支出6.4万元,占项目支出预算 6.12 %,同比增加2.23万元,增长53.48 %

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出 357.09 万元,其中:基本支出  252.58万元, 项目支出 104.51 万元。

行政运行 252.58 万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务  104.51 万元,全部是项目支出预算。其中:52.70万元是其他社会保障缴费项目支出预算,有6.4万元是政府采购项目预算支出。一般行政管理事务104.51万元项目预算支出(其中:中国凭祥东盟水果小镇建设指挥部办公室工作经费30万元;中国凭祥东盟水果小镇建设指挥部办公室负责筹备2018年崇左市年终经济工作会议凭祥现场会经费15.41万元,主要用于工信局机关和2个局下属(参公)事业单位为完成各项行政工作任务、保障行政事业发展而发生的项目支出。如规划企业培植规工作经费(该项目工作经费列入当年部门预算绩效管理)、指导工业企业生产线技术改造工作经费、引导新红木企业和农产品加工企业入驻工业园区并跟踪服务的工业园区大会战工作经费、开展工矿企业安全生产检查工作经费、开展企业改制工作及维稳企业职工的维稳工作经费等相关费用支出。

行政单位医疗 16.21万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关及参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金16.08万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和2个局属(参公)事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019财政资金安排的“三公”经费支出预算 3.5 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 3.5 万元,公务用车运行维护费支出预算  0万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算3.5万元,比2018年初预算 4.4 万元减少0.9 万元,同比下降 20.45 %。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加0 万元,增长0 %。

 2.公务接待费2019年预算  3.5 万元,同比减少0.9  万元,下降 20.45 %,主要是严格按照中央“八项规定”开支接待经费。

3.公务用车费2019年预算  0 万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算 0  万元,同比增加0 万元,增长0 %。公务用车购置费2019年预算 0  万元,同比增加0 万元,增长0 %。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费17.10万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。行政运行经费比上年同期的18.9万元,减少1.8万元,主要是二轻联社职工退休减员。

(二)2019年部门预算政府采购情况

工信局本单位政府采购预算安排2019年政府采购预算  6.40万元,同比增加 2.23 万元,增长53.48 %。

具体采购要求按照财政部《关于做好政府采购信息公开工作的通知》执行。

(三)2019年国有资产占有使用情况

凭祥市工业和信息化局本部门占用国有资产20.26万元,占用主要是办公设备(包含电脑、沙发、公文柜、办公桌椅、复印机、打印机、饮水机等)。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

市工信局2019规划企业培植工作经费(项目经费)安排7万元,2019年继续跟踪指导服务项目企业培植落户于夏石工业园的盐津铺子项目企业、绿冠农产品加工企业、恒标粮油农产品加工企业入统入规,目标:2019年培植入规企业年产值超过2000万元的规上企业。

第四部分   名词解释

   一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年、 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:凭祥市工信局2019年预算公开1-8报表

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