凭祥市公安局2019年部门预算及“三公”经费预算

时间:2019-03-01 22:25 来源:凭祥市公安局 

   第一部分:凭祥市公安局概况

  一、主要职责
  二、机构设置情况
  第二部分:凭祥市公安局2019年部门预算报表
  表一:财政拨款收支总表
  表二:一般公共预算支出表
  表三:一般公共预算基本支出表
  表四:“三公”经费表
  表五:政府性基金预算支出表
  表六:部门收支预算总表
  表七:部门收入总表
  表八:部门支出总表
  第三部分:凭祥市公安局2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2019年收支总体情况
  二、2019年部门财政拨款支出预算情况
  三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  四、其他重要事项情况说明
  第四部分:名词解释
  第一部分:部门概况
  一、主要职责
  (一)贯彻、落实国家的法律、法规和全国、全区公安工作方针、政策以及崇左市公安局的工作部署;研究、制定、部署全市公安工作计划、实施方案和措施;部署、指导、检查、监督全市公安工作;指导全市公安机关法制建设。
  (二)研究改革开放中出现的新情况、新问题;探索和推进我市公安工作的改革;分析研究全市社会治安状况,对全市公安工作进行决策。
  (三)掌握信息,分析预测敌情和社会治安情况,为市委、市政府和崇左市公安局提供社会治安方面的重要信息并提出对策,全力维护社会稳定。
  (四)组织和指挥全市公安部门对危害国家安全和社会政治稳定的案件及刑事犯罪案件、经济犯罪案件进行侦查;组织指挥重大行动、协调侦破处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。
  (五)负责和指导全市公安部门依法管理社会治安、户籍、居民身份证、公民出境入境和外国人管理工作、边境检查工作;组织指导边防治安管理工作。
  (六)负责全市城乡道路交通管理,维护交通秩序,保障交通安全,负责机动车辆管理、检测和驾驶考核、驾驶证件等管理工作。
  (七)组织、指导依法监督国家机关、社会团体、企事业单位的安全保卫工作和保卫组织的建设;指导城乡治保委员会等群众性组织的治安防范工作。
  (八)规划、组织管理全市公安通讯计算机及公共信息网络系统的安全保护工作。
  (九)组织实施对重要党政领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会等活动的安全警卫工作。
  (十)负责预审和看守所、拘留所、强制戒毒所的管理工作。
  (十一)负责组织全市公安队伍的革命化、现代化、正规化建设以及公安民警的教育训练。
  (十二)组织开展公安科学技术工作,制定全市公安机关经费、装备、被装等警务保障计划和调配管理工作。
  (十三)组织、实施消防工作,依法进行消防监督。指导公安消防部门的工作。
  (十四)呈报少年犯罪收容教养审核工作;组织、指导全市公安机关执法监督工作。
  (十五)统一领导、管理全市公安建设,对市武警大队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
  (十六)负责全市公安机关录用人民警察的考核、呈报和机构编制管理工作;组织全市公安教育培训及公安宣传文化工作,检查、监督落实情况;按规定权限管理干部。
  (十七)制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,组织、开展全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或协查公安队伍重大违纪案件。
  (十八)指导交通、林业部门公安机关的业务工作。
  (十九)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。 
  二、机构设置情况
  凭祥市公安局机构设置由三部分组成:执法勤务机构;综合管理机构;派出所和监管场所机构。根据职责需要,市公安局设10个执法勤务机构,下设中队24个;设综合管理机构2个;设派出所1个;下设四个二层机构。
  凭祥市公安局机关行政编制共有专项编制201名,机关后勤服务人员控制数7名,事业编制12名,离退休人员33人,编外在职实有人数245人其中:
  (一)执法勤务机构11个包括:指挥中心、纪检监督室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、法制大队、情报大队、户政管理大队。局属执法勤务机构人员行政编制129名,机关后勤服务人员控制数5名,编外在职实有人数152名;
  (二)综合管理机构2个:政工室、警务保障室。局属综合管理机构人员行政编制7名,机关后勤服务人员控制数1名;编外在职实有人数15名
  (三)派出所1个:城区派出所。城区派出所编制25名,编外在职实有人数35名;
  (四)监管场所3个包括:看守所、强制隔离戒毒所、拘留所。关押场所行政编制30名,机关后勤服务人员控制数1名,编外在职实有人数43名。
  (五)凭祥市公安局信息网络安全中心。事业编制12人,财政供给单位编制内实有人员4人,全是事业编制在职人员。
 

 

  

  第二部分:凭祥市公安局2019年部门预算报表
  详见《附件:凭祥市公安局2019年部门预算公开报表》
  第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2019年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2019年收入总预算6835.97万元,同比增加59.68万元,同比增长0.88%。
  一般公共预算拨款6835.97万元,同比增加59.68万元,同比增长0.88%。其中:经费拨款6314.97万元,同比增加187.68万元,同比增长3.06%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:专项收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。
  政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。
  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%;。
  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%;。
  上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%;。
  (二)支出预算说明
  2019年支出总预算6835.97万元,基本支出3844.37万元,占支出总预算的56.24%,同比增加163.7万元,同比增长4.45%;项目支出2991.6万元,占支出总预算的43.76%,同比减少104.02万元,同比下降3.36%。
  1.按支出功能分类科目划分共分为四类,其中:
  (1)公共安全支出类科目6081.3万元,占支出总预算88.96%,同比增加52.71万元,增长0.87%。
  (2)社会保障和就业支出类科目352.57万元,占支出总预算5.16%,同比增加0万元,增长0%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算3844.37万元,占支出总预算56.24%,同比增加163.7万元,增长4.45%。
  工资福利支出预算2951.63万元,占基本支出预算76.78%,同比增加168.73万元,增长6.06%。
  商品和服务支出预算887.18万元,占基本支出预算23.08%,同比减少6.39万元,下降0.72%。
  对个人和家庭的补助支出预算5.56万元,占基本支出预算0.14%,同比增加1.35万元,增长32.07%。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算2991.6万元,占支出总预算43.76%,同比减少104.02万元,增长3.36%。
  工资福利支出预算348.3万元,占项目支出预算11.64%,同比减少541.43万元,下降60.85%。
  商品和服务支出预算1429.7万元,占项目支出预算47.79%,同比增加254.34万元,增长21.64%。
  对个人和家庭的补助支出预算397.22万元,占项目支出预算13.28%,同比增加减少59.11万元,下降12.95%。
  资本性支出(基本建设)预算198万元,占项目支出预算6.62%,同比减少58万元,下降22.66%。
  资本性支出预算618.37万元,占项目支出预算20.67%,同比增加300.16万元,增长94.33%。
  二、2019年部门财政拨款支出预算情况
  2019年度财政拨款支出6835.97万元,其中:基本支出3844.37万元,项目支出2991.6万元。具体支出预算如下:
  行政运行(公安)3121.97万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。包括人民警察值勤岗位津贴,法定工作日外执勤加班补助,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  一般行政管理事务(公安)2401.99万元,全部是项目支出预算。主要用凭祥市公安局未单独设置顶级科目的其他项目支出。
  特别业务81万元,全部是项目支出预算。主要用于公安机关开展禁毒工作的支出、公安机开展开展治安管理工作的支出以及公安机关展开出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制,管理以及出入境边防检查站等方面的支出。
  事业运行(公安)21.55万元,主要用于公安局二层机构互联网信息安全中心的基本支出。
  其他公安支出50万元,全部是项目支出预算。主要用于城区警务工作站运转经费,以及天网工程监控系统的支出。
  行政运行(强制隔离戒毒)207.09万元,全部是基本支出预算,主要用于独立核算的强制隔离戒毒所,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  一般行政管理事务(强制隔离戒毒),全部是项目支出预算。主要用凭祥市公安局强制隔离戒毒所未单独设置顶级科目的其他项目支出。
  归口管理的行政单位离退休2.24万元,用于我局退休人员改革前获得荣誉改革后加发退休费。
  机关事业单位基本养老保险缴费支出350.33万元,全部是基本支出预算。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
  行政单位医疗110.76万元,全部是基本支出预算。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保障缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。
  事业单位医疗1.27万元,全部是基本支出预算。用于缴纳事业编制人员在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  公务员医疗补助105.10万元,全部是基本支出预算。主要用于在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助项目。
  住房公积金184.96万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
  三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算327.73万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算87.45万元,公务用车运行维护费支出预算万元,公务用车购置费支出预算240.28万元。
  (二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算327.73万元,比2018年初预算278万元增加49.73万元,同比增长17.89%。其中:
  1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。
  2.公务接待费2019年预算87.45万元,同比增加21.45万元,增长32.5%,主要是安排主要用于本单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。增长的原因主要是:2018年财政结转列支公务接待费纳入2019年预算,因此公务接待预算增加。
  3.公务用车费2019年预算240.28万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算240.28万元,同比增加24.78万元,增长13.34%,主要用于市内执行公务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增长原因主要是:2018年财政结转列支公务用车费纳入2019年预算,因此公务接待预算增加。
  公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,无增减变动。
  四、其他重要事项情况说明。
  (一)2019年机关运行经费安排情况
  2019年机关运行经费887.18万元,同比减少6.39万元,下降0.72%。主要用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。行政运行经费下降的原因是:2019年压缩办公费的支出。
  (二)2019年部门预算政府采购情况
  2019年政府采购预算275.46万元,同比减少74.73万元,下降21.34%。其中,政府集中采购预算0万元,部门集中采购预算275.46万元,分散采购预算0万元。
  (三)2019年国有资产总体情况
  截至2018年12月31日,本部门共有车辆60辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般执法执勤用车57辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。
  (四)2019年部门预算绩效管理情况
  (1)绩效项目基本情况
  我局2019年预算绩效项目为戒毒康复中心经费,项目预算金额23万元。主要用于戒毒康复中心水电费、维修等日常支出及戒毒康复人员伙食费、美沙酮等其他支出。
  (2)绩效项目产生的社会效益
  戒毒康复中心经费能够保障戒毒康复人员生活、医疗条件,创造一个优良的戒毒环境。也能够为戒毒康复人员营造类似“家”的环境,部分解决了戒毒康复人员“回归社会”的问题,有利于戒毒康复人员的康复,使戒毒工作更加人性化。我国的戒毒形势严峻,因此,戒毒康复中心的基本经费保障对社会效益影响意义重大。
  第四部分名词解释
  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年、按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  
 

 

  

主办:凭祥市人民政府 凭祥市人民政府版权所有

电话:0771-8538719 联系地址:凭祥市友谊关大道行政中心801号

备案:桂ICP备12000470号-1 崇左网警备:4514010601 网站标识码:4514810001

Copyright 2018 www.pxszf.gov.cn All Rights Reserved