凭祥市总工会2019年部门预算及“三公”经费预算

时间:2019-03-01 22:59 来源:凭祥市总工会 

 

  第一部分:凭祥市总工会概况

  一、主要职责

  二、机构设置情况

  第二部分:凭祥市总工会2019年部门预算报表

  表一:财政拨款收支总表

  表二:一般公共预算支出表

  表三:一般公共预算基本支出表

  表四:“三公”经费表

  表五:政府性基金预算支出表

  表六:部门收支预算总表

  表七:部门收入总表

  表八:部门支出总表

  第三部分:凭祥市总工会2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2019年收支总体情况

  二、2019年部门财政拨款支出预算情况

  三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  四、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:部门概况

  一、主要职责

  基本职能

  我会在市委领导下,高举邓小平理论伟大旗帜、按照“三个代表”要要求,推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实,依法认真履行维护职工合法权益的基本职责,保护,调动广大职工的积极性和创造性,在改革、发展、稳定中充分发挥广大职工的工人阶级主力军作用。

  二、机构设置情况

  机构设置情况

  凭祥市总工会系凭祥市委领导下的群众团体组织,是自收自收单位,内设办公室、组织宣教部、保障部、财务部、女工部、经审办、职工技协、困难职工帮扶中心、职工维权中心、工人文化宫等9个部室。

  凭祥市总工会编制总数为7人,其中行政编制5人,事业编制2人。实有财政供养人数4人,其中行政在职0人,事业在职0人,离退休人员4人(其中离休1人)。编外在职实有人数7人。具体情况如下:

  1.凭祥市总工会本级。行政编制5人,财政供给单位编制内实有人员0人,其中行政编制在职人员0人,离退休人员4人(其中离休1人)。编外在职实有人数7人。

  2.凭祥市总工会工人文化宫。事业编制1人,财政供给单位编制内实有人员0人,全是事业编制在职人员。编外在职实有人数0人。

  

  第二部分:凭祥市总工会2019年部门预算报表

  表格作为附件直接公开,详见附件。

  第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2019年收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2019年收入总预算421.36万元,同比增加107.78万元,同比增长25.58%。

  一般公共预算拨款421.36万元,同比增加107.78万元,同比增长25.58%。

  其中:经费拨款380.9万元,同比增加85.56万元,同比增长22.46%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:专项收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

  政府性基金拨款0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

  上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,同比增长0%。

  (二)支出预算说明

  2019年支出总预算421.36万元,基本支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,同比增长0%;项目支出421.36万元,占支出总预算的100%,同比增加107.78万元,同比增长25.58%。

  1.按支出功能分类科目划分共分为1类,其中:

  一般公共服务支出科目421.36万元,占支出总预算100%,同比增加107.78万元,同比增长25.58%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。

  工资福利支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

  商品和服务支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

  对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算421.36万元,占支出总预算100%,同比增加107.78万元,同比增长25.58%。

  商品和服务支出预算380.3万元,占项目支出预算90.26%,同比增加173.5万元,增长45.62%。

  对个人和家庭的补助支出预算40.46万元,占项目支出预算9.74%,同比增加21.92万元,增长54.18%。

  二、2019年部门财政拨款支出预算情况

  2019年度财政拨款支出421.36万元,其中:基本支出0万元,项目支出421.36万元。

  行政运行0万元,全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  行政单位医疗0万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关及参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  事业单位医疗0万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  住房公积金0万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

  一般行政管理事务380.9万元,全部是项目支出预算。主要用于全市职工发放福利的工会经费而发生的项目支出。

  其他群众团体事务支出40.46万元,全部是项目支出预算。主要用于劳模和在档困难职工生活补助和困难职工子女的金秋助学慰问金而发生的项目支出。

  三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

  (二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2018年初预算2万元减少2万元,同比下降-100%。其中:

  1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

  2.公务接待费2019年预算0万元,同比减少2万元,下降-100%。下降的原因主要是不安排公务接待费用开支。

  3.公务用车费2019年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

  四、其他重要事项情况说明。

  (一)2019年机关运行经费安排情况

  2019年机关运行经费0万元,同比增加0万元,增长0%。

  (二)2019年部门预算政府采购情况

  2019年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。其中,政府集中采购预算0万元,部门集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。

  (三)2019年国有资产总体情况

  根据《中国工会章程》,工会资产是社会团体资产,不属于国有资产。

  (四)2019年部门预算绩效管理情况

  凭祥市总工会是维护职工群众的经济效益和民主权益是工会的基本职责,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,实施民主监督,从源头上维护职工的权益。

  开展工会经费管理工作,充实基层队伍力量,配备必要的工作设备,填补基层设备的空白,满足各基层和本级工作需要,全面提升工会部门的工作效率。

  2018我们会更好的服务每位职工,提高每个职工身体素质,收益率达到100%。

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年、按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:凭祥市总工会2019年部门预算公开表

 

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