凭祥市物价局2019年部门预算及“三公”经费预算

时间:2019-03-01 23:08 来源:凭祥市物价局 
 凭祥市物价局2019年部门预算及“三公”经费预算

    

 

第一部分:凭祥市物价局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:凭祥市物价局2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:凭祥市物价局2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:凭祥市物价局概况

一、 主要职责

(一)基本职能

1、贯彻执行党和国家物价方针政策,以及国家、省市物价局下达的各项调定价方案,结合本地实际,建立和完善市场经济条件下的价格形成机制。

2、按照上级提出控制价格总水平的目标、措施及相应的控制对策,综合运用经济手段、法律手段和必要的行政手段调控物价,保持区域内价格总水平的基本稳定。

3、依据《中华人民共和国价格法》及规范性文件和规章制度,协调解决价格矛盾和纠纷。

4、按照价格管理权限,协助上级主管部门管好区域内国家、省市管理的商品价格。在权利范围内对拟调整的商品价格进行审核、审批。

5、负责行政、事业性收费价格管理,发放、审验《收费许可证》和《收费员证》,坚持对收费项目、收费标准、收费资格实行年审制度,对各种乱收费、价外附加、价外基金进行清理整顿。

6、规范放开的商品价格行为,对放开价格进行指导和监测,完善价格监审制度,实行提价申报、备案和差率控制;建立副食品批发市场价格鉴证制度和副食品报价中心制度,规范价格行为。

7、平抑物价。

8、建立价格监测体系,按照上级布置监测市场价格动态,分析预报价格走势,并提出相应的对策和建议;发布价格公告及价格信息,广泛为企业提供市场价格和供求信息,建立信息发布制度。

9、依据《价格法》和其他有关法规,开展经常性的商品和收费价格监督检查,查处价格违法行为,审理价格违法案件;指导职工义务物价监督检查工作;监督商品和服务明码标价制度的执行;组织开展物价诚信单位竞赛活动。

二、部门预算单位构成

(一)机构设置情况

凭祥市物价局下设两个二层机构,行政主管单位是市物价局本级,二层机构凭祥市物价检查所为行政管理部门,二层机构凭祥市价格认证中心为参照公务员管理事业单位。

局机构内设置价格综合管理股、收费管理股、价格管理股3个管理股室。

(二)人员构成情况

凭祥市物价局人员编制总数为14人,其中行政编制8人,事业参公编制6人。实有财政供养人数14人,其中行政在职8人,事业参公在职6人,离退休人员6人(无离休人员)。具体情况如下:

1.物价局机关本级。行政编制4人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中行政编制在职人员4人,退休人员6人。

2.凭祥市物价检查所。行政编制4人,财政供给单位编制内实有人员4人。

3.凭祥市价格认证中心。事业参公编制6人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中事业参公编制在职人员6人。  

 

 

第二部分:凭祥市物价局2019年部门预算报表

(表格作为附件直接公开,详见附件。)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表                         

表四:“三公”经费表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算219.50万元,同比2018年增加22.8万元,同比增长10%

一般公共预算拨款219.50万元,同比2018年增加22.8  万元,同比增加10%。其中:经费拨款219.50万元,同比2018年增加22.8万元,同比增长10%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比2018年增加0万元,同比2018年增长0%,其中:专项收入安排的资金0万元,同比2018年增加0万元,同比2018年增长0%

政府性基金拨款0万元,同比2018年增加0万元,同比增长0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比2018年增加0万元,同比2018年增长0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比2018年增加0万元,同比2018年增长0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比2018年增加0万元,同比2018年增长0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比2018年增加0万元,同比2018年增长0%

上年结余收入0万元,同比2018年增加0万元,同比2018年增长0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比2018年增加0万元,同比2018年增长0%

(二)支出预算说明

2019年支出总预算219.50万元,基本支出183.81万元,占支出总预算的84%,同比2018年增加22.8万元,同比增长10%;项目支出35.69万元,占支出总预算的16%,同比2018年增加4.09万元,同比2018年下降11%

1.按支出功能分类科目划分共分为4类,其中:

一般公共服务支出类科目164.08万元,占支出总预算75%,同比2018年增加18.48万元,增长11%。

社会保障和就业支出类科目25.20万元,占支出总预算11 %,同比2018年减少2.36万元,下降9%。

医疗卫生与计划生育支出类科目15.35万元,占支出总预算7%,同比2018年增加5.68万元,增长37%。

住房保障支出类科目14.86万元,占支出总预算7%,同比2018年增加0.98万元,增长53%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算183.81万元,占支出总预算84%,同比2018年增加22.80万元,增长10%。

工资福利支出预算164.71万元,占基本支出预算90%,同比2018年增加20.58万元,增长12%。

商品和服务支出预算17.80万元,占基本支出预算9%,同比2018年增加2.04万元,增长11%。

对个人和家庭的补助支出预算1.31万元,占基本支出预算1%,同比2018年减少3.9万元,下降298%。

2)项目支出预算。

项目支出预算35.69万元,占支出总预算16%,同比2018年增加4.09万元,增长11%。

工资福利支出支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算27.49万元,占项目支出预算77%,同比增加14.19万元,增长52%。

对企业补助支出预算6万元,占项目支出预算23%,同比减少11万元,下降183%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出219.50万元,其中:基本支出183.81万元, 项目支出35.69万元。

物价管理168.08万元,其中基本支出128.40万元,项目支出35.69万元。主要用于物价局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

归口管理的行政单位退休支出0.44万元,全部是基本支出预算。全部是退休人员退休后获得荣誉的退休费。

机关事业基本单位养老保险费缴费支出支出24.76万元,全部是基本支出预算。全部是按照国家标准计算出的相关养老保险缴费。

行政单位医疗7.93万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关及参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助7.43万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关及参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金14.86万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.75万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.75万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.75万元,比2018年初预算2.35万元减少1.6万元,同比下降68.09%

1.因公出国(境)经费2019预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2.公务接待费2019预算0.75比减少1.6万元,下降68.09%照八项规定要求,勤俭节约精神按标准规格接待。

3.公务用车费2019预算 0万元,其中:公务用车运行维护费2019预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,公务用车购置费2019预算0万元,同比增加(减少)  0万元,增长(下降)0%

四、其他重要事项情况说明。

(一)2019年机关运行经费安排情况

物价管理预算支出145.59万元(含参照公务员法管理的事业单位),主要用于物价局机关为保证日常运转发生的基本支出和项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019年政府采购预算3万元,其中:分散采购3万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

2019年国有固定资产24.14万元。(包含办公桌椅,文件档案柜,办公电脑打印机等电子设备等)

 

(四)2019年部门预算绩效管理情况

凭祥市物价检查专项经费为2019年预算绩效管理项目,预算经费为2万元。

物价问题涉及国民经济的各个方面,牵动千家万户的经济利益,随着我国改革开放的不断深入,物价部门在社会主义市场经济条件下的地位和作用越来越引起人们的重视。特别是经过加强物价监督检查工作的实践,人们逐步认识到,加强物价工作是维护国家和消费者正当利益的需要。首先,物价监督检查是物价工作的重要组成部分。

 


第四部分   名词解释

   一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年、 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件:凭祥市物价局2019年部门预算公开表

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